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云南省农业科学院蚕桑蜜蜂研究所2021年度预算公开说明

来源:蚕蜂所财务科 时间:2021-11-25 作者:信息发布员 阅读次数:175

云南省农业科学院蚕桑蜜蜂研究所2021年预算公开目录

2021年“三公”经费预算公开情况统计表(蚕蜂所).xlsx

云南省农科院云南省农业科学院蚕桑蜜蜂研究所公开表格.xls


第一部分 云南省农业科学院蚕桑蜜蜂研究所蚕蜂所2021年部门预算编制说明

第二部分 云南省农业科学院蚕桑蜜蜂研究所蚕蜂所2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

云南省农业科学院蚕桑蜜蜂研究所蚕蜂所2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

我所系云南省农业科学院下属专业研究所—云南省农业科学院蚕桑蜜蜂研究所,作为云南蚕桑产业和蜜蜂产业的专业科研机构,紧紧围绕国家农业高质量绿色发展和省建设高原特色现代农业目标任务和改革发展的要求,以服务“三农”、支撑产业为中心工作,坚持“科研立所、服务兴所、人才强所、开放办所、依法治所、系统谋所”发展方针,加强科技创新和成果转化能力,提高全所的科技储备和科技保障能力,形成行业的核心科技力量,着力解决蚕桑蜜蜂产业的关键科技问题,为全省的蚕蜂产业发展提供强有力的技术支撑。

(二)机构设置情况

为适应新形势下科技创新和成果转化工作,进一步加强和提升单位科研集群创新能力和科技服务能力,推进科技创新团队管理运行体制机制改革,根据单位科研事业发展需要,设立了党政办公室、财务科、行政科、科技管理科、科技成果转化中心五个二级机构和家蚕遗传育种与应用创新团队、蚕桑与美丽乡村融合发展创新团队、蚕桑蜜蜂产品加工创新团队、蚕桑病虫害绿色防控技术创新团队、蜜蜂创新团队五个创新团队

(三)重点工作概述

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大、中央和全国农村工作会议精神,深入贯彻落实习近平总书记两次考察云南重要讲话精神,紧紧围绕国家“一带一路”战略和全省高原特色农业产业发展总要求,按照全所“十四五”事业发展规划提出的目标任务和院党政工作会的部署,持续推进科技创新、科技成果转化、条件平台、人才队伍和党的建设“五大工程”,为“十四五”科技事业发展开好局、起好步,不断开创全所各项工作发展新局面。

认真抓好2020年延续项目的实施管理工作;积极组织申报项目30项,争取新上项目8项;新增科技项目合同经费300万元以上,到位项目经费300万元以上;育成新品种2个;发表各类科技论文40篇以上,其中核心期刊20篇以上;出版专著和技术手册1本;新收集保存国内外优良蚕桑蜜蜂种质资源20份;主(承)办国内综合性学术会议1次;举办英文学术报告会2次;加强科技服务工作,培训科技骨干4000人次以上;建设科技示范基地3个,成果应用示范60万亩以上;推进全所环境建设改造,条件平台建设快速推进;现代农业科研所建设取得新突破;党建、党风廉政和精神文明建设不断加强,软环境建设再上新台阶。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截止2020年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制277人,其中:行政编制0人,事业编制210人。在职实有210人,其中: 财政全额保障210人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员422,其中: 离休0人,退休422人。

车辆编制5辆,实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门财务总收入4,885.70万元,其中:一般公共预算4,093.26万元,政府性基金0.00万元,国有资本经营收益0.00万元,财政专户管理的收入0.00万元,事业收入605.24万元,事业单位经营收入0.00万元,上级补助收入0.00万元,附属单位上缴收入0.00万元,其他收入167.00万元,上年结转结余20.20万元。

与上年对比,2021年部门财务总收入较上年4,618.13万元增加267.57万元,主要原因分析:一般公共预算财政拨款较上年3,902.23万元增加191.03万元,主要为我所将积极落实省委省政府和院的指示精神,结合农业科技创新及成果展示转化、农业科技创新服务平台建设等职能职责,努力为打造我省绿色食品牌、为全省蚕蜂产业发展提供强有力的技术支撑,取得财政拨款项目支出较上年增加,因此财政拨款收入较上年增加;事业收入较上年469.90万元增加135.34万元,主要为开展科研及其辅助活动的收入较上年增加;其他收入较上年246.00万元,减少79.00万元,主要是由于原出租土地收回用于建科技成果示范基地;上年结转结余较上年0.00元增加20.20万元,主要是结转记实职业年金及人员经费等。

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入4,113.46万元,其中:本年收入4,093.26万元,上年结转收入20.20万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款4,093.26万元(本级财力4,093.26万元,专项收入0.00万元,执法办案补助0.00万元,收费成本补偿0.00万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0.00万元),政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比与上年对比,一般公共预算财政拨款较上年3,902.23万元增加191.03万元,主要原因是由于:1.2021年我所新增财政资金安排的项目经费350.00万元;2.由于在职人员减少等原因,导致工资预算、社会保险、公用经费等减少158.97万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出4,885.70万元。财政拨款安排支出4,093.26万元,其中:基本支出3,743.26万元,与上年3,902.23万元对比减少158.97万元主要原因分析:1.由于人员减少等原因,减少工资预算94.46万元;2.减少机关事业单位基本养老保险10.88万元;3.减少职工基本医疗保险缴费21.37万元;4.减少公务员医疗补助8.58万元;5.减少住房公积金17.79万元;6.减少失业保险1.31万元;7.减少工伤保险2.21万元;8.减少其他行政事业医疗支出1.47万元; 9.由于在职人员减少,因此公用经费预算减少10.26万元;10.增加职业年金9.36万元。项目支出350.00万元,与上年对比增加350.00万元主要原因分析:2021年我所将积极落实省委省政府和院的指示精神,结合农业科技创新及成果展示转化、农业科技创新服务平台建设等职能职责,努力为打造我省绿色食品牌、为全省蚕蜂产业发展提供强有力的技术支撑,取得财政拨款项目支出较上年增加

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

科学技术支出-应用研究-机构运行2,704.17万元,主要用于:基本支出预算“2060301机构运行”2,704.17万元,主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

科学技术支出-应用研究-社会公益研究350.00万元,主要用于蚕桑蜜蜂科技创新、科技成果转化和展示专项支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休22.79万元,主要用于我所退休人员公用经费

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出311.21万元,主要用于我所实施省级机关事业单位养老保险制度改革后,基本养老保险费单位部分缴费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出16.62万元,主要用于我院实施省级机关事业单位养老保险制度改革后,职业年金缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗208.12万元,主要用于我所事业单位基本医疗保险经费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助217.82万元,主要用于我所公务员医疗补助经费支出

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出19.78万元,主要用于我所大病医疗补助经费支出

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金242.75万元,主要用于我所职工住房公积金单位部分缴费支出。

五、省对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

我所无与中央配套事项

(二)按既定政策标准测算补助事项

我所无按既定政策标准测算补助事项

(三)经济社会事业发展事项

我所无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目21个,采购预算总额368.45万元,其中:政府采购货物预算143.95万元、政府采购服务预算35.00万元、政府采购工程预算189.50万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省农蚕桑蜜蜂研究所部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计16.71万元,较上年减少0.53万元,下降3.07%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

云南省农业科学院蚕桑蜜蜂研究所部门2021年因公出国(境)费预算为0.00万元,较上年减少0.00万元,下降0.00%,共计安排因公出国(境)团组0.00个,因公出国(境)0.00人次。

两年均无因公出国(境)费预算。

(二)公务接待费

云南省农科院蚕桑蜜蜂研究所部门2021年公务接待费预算为6.37万元,较上年减少0.20万元,下降3.04%,国内公务接待批次为35次,共计接待260人次。

增减变化原因:我所严格执行中央和省关于公务接待管理的各项规定,规范全所公务接待管理。严格执行公务接待标准,严格控制公务接待经费总量、陪同人员,严格执行公务接待结算规定。按规定标准安排来宾食宿和车辆,不搞超规格、超范围接待,切实有效控制公务接待费支出。因此2021年公务接待费预算较上年减少。

(三)公务用车购置及运行维护费

云南省农科院蚕桑蜜蜂研究所部门2021年公务用车购置及运行维护费为10.34万元,较上年减少0.33万元,下降3.09%。其中:公务用车购置费0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%;公务用车运行维护费10.34万元,较上年减少0.33万元,下降3.09%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因:我所严格执行省级行政事业单位公务用车定点保险、定点维修、定点加油的相关规定,进一步规范公务用车管理。因此2021年公务用车购置及运行维护费预算较上年减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年我所无省财政确定的重点项目。所有编报的项目都根据预算要求编制了详细的预算绩效目标。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.基本支出预算:是指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

2.项目支出预算:是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

3.支出功能分类:主要根据政府职能分类,反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

4.支出经济分类:主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

5.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

(1)因公出国(境)费是指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(2)公务用车购置及运行费是指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

(3)公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6.科学技术支出(类)应用研究(款)机构运行(项):指应用研究机构的基本支出。

7.科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项):指从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老(款)事业单位离退休(项):指事业单位开支的离退休经费。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助:指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗(项):指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

14. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省农业科学院蚕桑蜜蜂研究2021年机关运行经费安排0.00万元,与上年对比无变化,主要原因分析:机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。我所为非参公管理事业单位,因此不存在机关运行经费。

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况,需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开。