目录

第一部分 云南省农业科学院蚕桑蜜蜂研究所2018年部门预算编制说明

第二部分 云南省农业科学院蚕桑蜜蜂研究所2018年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

云南省农业科学院蚕桑蜜蜂研究所

2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责开展蚕、桑、蜂遗传育种、饲养（栽培）和加工技术等基础性、公益性农业科技研究与示范工作，为蚕、蜂产业发展提供科技支撑。

（二）机构设置情况

我所现有内设机构8个，即党政办公室、财务科、行政科、科技管理科、蚕桑研发中心、蜜蜂研发中心、丝产品研发中心和科研试验基地。

（三）重点工作概述

2018是实施“十三五”规划承前启后的关键之年，要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大、中央和全国农村工作会议、省第十次党代会精神，深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，全面贯彻落实新发展理念，紧紧围绕国家和省现代农业发展、农业供给侧结构性改革、高原特色农业产业发展、“一带一路”战略等总要求，按照全所“十三五”事业发展规划提出的目标任务和院党政工作会的部署，持续推进科技创新、科技成果转化、条件平台、人才队伍和党的建设“五大工程”，不断开创全所各项工作发展新局面。

2018年主要工作目标：认真抓好2017年延续项目的实施管理工作；积极组织申报项目20项，争取新上项目5项；新增科技项目合同经费300万元以上，到位项目经费300万元以上；组织成果登记和审定2项；发表论文50篇以上；争取培养“两类人才”1名，引进国内知名专家1名；积极主办或协办学术会议；加强科技服务工作，技术培训4000人次以上；成果应用示范32万亩以上；推进全所生态环境建设升级改造，条件平台建设快速推进；现代农业科研所建设取得新突破；软环境建设再上新台阶。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制277人，其中：行政编制 0人，事业编制277人。在职实有246人，其中： 财政全供养 246人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 429人，其中： 离休 3人，退休426人。

车辆编制5辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 4,618.35万元，其中：一般公共预算财政拨款4,307.52万元，事业收入140.00万元，其他收入130.00万元，上年结转40.83万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入4,348.35万元，其中:本年收入4,307.52万元，上年结转40.83万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,307.52万元（本级财力4,307.52万元）。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出4,618.35万元。财政拨款安排支出 4307.52万元，其中，基本支出4207.52万元，项目支出100.00万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

科学技术支出-应用研究-机构运行3,045.75万元，主要用于：①基本支出预算“2060301机构运行”2,945.75万元，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。②项目支出预算“2060301机构运行” 100.00万元，主要用于1500ｍ桑园灌溉渠和1200ｍ桑园道路的建设。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休24.41万元，主要用于单位离休人员特需费、组织离退休人员开展活动等。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出431.55万元，主要用于实施省级机关事业单位养老保险制度改革后，机关事业单位基本养老保险费单位部分缴费支出。

医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗229.28万元，主要用于缴纳单位在职人员基本医疗保险215.78万元和离休人员医疗统筹费13.50万元。

医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助222.13万元，主要用于单位在职人员与退休人员公务员医疗保险的缴纳。

医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出14.09万元，主要用于单位在职人员与退休人员大病补充医疗保险的缴纳。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金240.31万元，主要用于缴交2018年职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出3,922.22万元(其中：基本支出3,922.22万元)。

商品和服务支出271.80万元(其中：基本支出271.80万元)。

对个人和家庭的补助13.50万元(其中：基本支出13.50万元)。

资本性支出100.00万元(其中：项目支出100.00万元)。

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

我所无省对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

我所无中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我所无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金100.50万元。

七、预算收支增减变化情况说明

2018年本级财力安排基本支出预算4,207.52万元，较上年3,822.95万元增加384.57万元，主要原因是：一是在职人员正常晋升职务、职称，以及考核为合格以上正常晋升薪级工资增加人员经费；二是根据省直机关规范改革性补贴、综合考核评价绩效奖励和事业单位绩效工资相关规定，增加省直事业单位绩效工资。三是由于工资预算增加，失业保险、医疗保险缴费等相应增加。四是由于2018年在职人员比2017年减少，因此商品和服务支出减少。五是住房公积金预算支出比上年减少。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门基本支出预算：是指单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

2.部门项目支出预算：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

3.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

4.支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

5.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费是指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费是指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（3）公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排

我所不属于行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位），因此无机关运行经费。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）“三公”经费预算编制情况

云南省农业科学院2018年财政拨款“三公”经费预算合计17.80万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行费支出11.01万元（其中公务用车购置费支出0万元，公务用车运行费支出11.01万元），公务接待费6.79万元。2018年“三公”经费预算数较2017年预算数减少0.02万元，减少的主要原因：

1.因公出国（境）费

因公出国（境）费预算数为零，与2017年预算数相比无增减变化。

2.公务用车购置及运行费

公务用车购置经费预算数为零，与2017年预算数相比无增减变化。

公务用车运行费预算数较2017年预算数减少0.01万元，主要原因是：我所深入贯彻执行中央八项规定精神和省委省政府关于厉行勤俭节约、反对浪费的各项措施，严格公务用车管理，严禁公车私用，特别是强化对公务用车“定点保险、定点维修、定点加油”的定点采购管理，以此降低车辆运行成本。

3.公务接待费

公务接待费预算数较2017年预算数减少0.01万元，主要原因是：我所深入贯彻执行中央八项规定精神和省委省政府关于厉行勤俭节约、反对浪费的各项措施，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

附件：云南省农业科学院蚕桑蜜蜂研究所2018年部门预算公开情况表