云南省农业科学院蚕桑蜜蜂研究所2022年预算公开目录
第一部分 云南省农业科学院蚕桑蜜蜂研究所2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省农业科学院蚕桑蜜蜂研究所2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
附件2
云南省农业科学院蚕桑蜜蜂研究所2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省农业科学院蚕桑蜜蜂研究所系云南省农业科学院下属专业研究所，主要负责开展蚕、桑、蜂遗传育种、饲养（栽培）和加工技术等基础性、公益性农业科技研究与示范工作，为蚕、蜂产业发展提供科技支撑。
（二）机构设置情况
我部门共设置10个内设机构，包括：党政办公室、财务科、行政科、科技管理科、科技成果转化中心五个二级机构和家蚕遗传育种与应用创新团队、蚕桑与美丽乡村融合发展创新团队、蚕桑蜜蜂产品加工创新团队、蚕桑病虫害绿色防控技术创新团队、蜜蜂创新团队五个创新团队。
（三）重点工作概述
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大、十九届六中全会、中央和全国农村工作会议精神，深入贯彻落实习近平总书记两次考察云南重要讲话精神，紧紧围绕国家“一带一路”战略和全省高原特色农业产业发展和打造世界一流“绿色食品牌”总要求，按照全所“十四五”事业发展规划提出的目标任务和院2022年党政工作会的部署，持续推进科技创新、科技成果转化、条件平台、人才队伍和党的建设“五大工程”，为“十四五”科技事业发展开好局、起好步，不断开创全所各项工作发展新局面。
1.全面提升科技创新能力。新增科研项目合同无偿经费500.00万元以上，争取到位项目经费500.00万元以上；争取获省部级三等奖1项；新品种审定登记认定1个；专利或软件著作授权5项；发表各类科技论文40篇以上，其中核心期刊20篇，SCI/EI收录3篇；发布地方标准1项。
2.扎实推进科技成果转化及乡村振兴示范点建设工作。科技成果示范应用面积50万亩，新增三农（社会效益）产值4亿元，培训农业科技骨干人数400人次，省级以上媒体宣传6次，主办或承办大型技术成果推介活动1次；打造乡村振兴示范点4个，服务行业龙头企业5家；新转化科技成果（品种、技术、工艺等）4项，科技成果转化净收益400.00万元。
3.继续加强条件平台建设工作。积极争取投入条件平台建设资金1,154.00万元，其中，科研用房投入200.00万元，科研仪器设备投入99.00万元，科研试验基地投入800.00万元，信息化建设投入5.00万元，资源圃建设和维护投入50.00万元。
4.强化人才队伍建设。优化调整科技人员结构，提高科技人员占比，实现全所各类专业技术人员总数155人；在培省级学术学科带头人或创新人才1人，培养取得博士学位1人；招聘硕士8人；重点培养35岁以下青年人才1人；新增院士（专家）工作站1个；晋升专业职称高职3人，其中正高级1人；派出青年科技人员中长期出国培训1人。
5.按《2022年党建目标责任书》要求，抓好落实基层党组织建设工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制277人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制277人。在职实有211人，其中：财政全额保障211人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员425人，其中：离休0人，退休425人。
车辆编制5辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入6,367.93万元，其中：一般公共预算5,477.43万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，事业收入562.60万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入327.90万元。
与上年对比增加1,482.23万元，主要原因分析：一般公共预算财政拨款较上年4,113.46万元增加1,363.97万元,事业收入较上年605.24万元减少42.64万元，其他收入较上年167.00万元，增加160.90万元。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入5,477.43万元，其中:本年收入5,317.55万元，上年结转收入159.88万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,317.55万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比增加1,363.97万元，主要原因分析：主要原因是由于：1.2022年我所新增财政资金安排的项目经费1,220.00万元;2.二是上年结转结余新增139.68万元；3.由于在职人员人数变动、工资变动等原因，导致工资预算、社会保险、公用经费等增加4.29万元。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出6,367.93万元。财政拨款安排支出5,317.55万元，其中：基本支出3,747.55万元，与上年对比增加4.29万元，主要原因分析：1.由于职称晋升、社保缴费基数调升等原因，增加工资预算13.53万元，2.增加机关事业单位基本养老保险1.75万元，3.增加职工基本医疗保险缴费1.17万元，4.增加公务员医疗补助1.29万元，5.减少住房公积金5.75万元，6.增加其他行政事业医疗支出2.48万元，7.公用经费预算增加1.19万元，8.由于法定退休人员减少，减少职业年金11.37万元；项目支出1,570.00万元，与上年对比增加1,220.00万元，主要原因分析：1.新增省农科院亚热带农作物育种基地建设专项经费支出1,200.00万元，2.新增云南省农业科学院蚕桑蜜蜂研究所机构运行保障专项经费支出80.00万元，3.蚕桑蜜蜂科技创新及成果展示转化专项经费支出290.00万元较上年350.00万元，减少60.00万元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
科学技术支出-应用研究-机构运行2,718.73万元，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
科学技术支出-应用研究-社会公益研究1,570.00万元，分别为蚕桑蜜蜂科技创新及成果展示转化专项经费290.00万元、省农科院亚热带农作物育种基地建设专项经费1,200.00万元、云南省农业科学院蚕桑蜜蜂研究所机构运行保障专项经费支出80.00万元。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休22.95万元，主要用于我所退休人员公用经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出312.96万元，主要用于我所实施省级机关事业单位养老保险制度改革后，机关事业单位基本养老保险费单位部分缴费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出5.25万元，主要用于我所实施省级机关事业单位养老保险制度改革后，由单位实际缴纳的职业年金支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗209.29万元，主要用于我所事业单位基本医疗保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助219.11万元，主要用于我所公务员医疗补助缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出22.26万元，主要用于我所大病补充医疗保险缴费支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金237.00万元，主要用于我所职工住房公积金单位部分缴费支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无
（二）按既定政策标准测算补助事项
无
（三）经济社会事业发展事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目56个，采购预算总额1,494.59万元，其中：政府采购货物预算239.09万元、政府采购服务预算53.20万元、政府采购工程预算1,202.30万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省农业科学院蚕桑蜜蜂研究所部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计16.71万元，较上年减少0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省农业科学院蚕桑蜜蜂研究所部门2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
云南省农业科学院蚕桑蜜蜂研究所部门2022年公务接待费预算为6.37万元，较上年增加0.00万元，下降0.00%，国内公务接待批次为30次，共计接待300人次。
增减变化原因：我所严格执行中央和省关于公务接待管理的各项规定，规范全所公务接待管理。严格执行公务接待标准，严格控制公务接待经费总量、陪同人员，严格执行公务接待结算规定。按规定标准安排来宾食宿和车辆，不搞超规格、超范围接待，切实有效控制公务接待费支出。因此2022年公务接待费预算无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省农业科学院蚕桑蜜蜂研究所部门2022年公务用车购置及运行维护费为10.34万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费10.34万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
增减变化原因：我所严格执行省级行政事业单位公务用车定点保险、定点维修、定点加油的相关规定，进一步规范公务用车管理。因此2022年公务用车购置及运行维护费预算较上年无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
2022年我所无省财政确定的重点项目。所有编报的项目都根据预算要求编制了详细的预算绩效目标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.农业科技创新及成果展示转化：是指开展全省农业发展中全局性、关键性、战略性重大科技问题的基础研究、应用研究和宏观农业研究，培养高层次农业科技人才，开展对外农业科技合作，农业科技决策咨询。
2.农业科技创新服务平台建设：是指立足云南、面向南亚、东南亚的农业科技服务、农业科技智库、检测检验、数字农业、绿色农业科技发展等省级科研平台。
3.基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。
6.支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。
7.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（1）因公出国（境）费是指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（2）公务用车购置及运行费是指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
（3）公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8.科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：指应用研究机构的基本支出。
9.科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：指从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。
15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省农业科学院蚕桑蜜蜂研究所部门2022年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化，主要原因分析：机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。我所为非参公管理事业单位，因此不存在机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，云南省农业科学院蚕桑蜜蜂研究所部门资产总额3,131.00万元，其中，流动资产543.37万元，固定资产净值2,450.33万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程137.30万元，无形资产0.0005万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加219.39万元，其中固定资产增加301.23万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产175项，账面原值24.39万元，实现资产处置收入0.66万元；资产使用收入205.73万元，其中:出租资产477,062.73平方米，资产出租收入205.73万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
云南省农业科学院蚕桑蜜蜂研究所蚕蜂所2022年预算公开表格.xlsx
