目 录
第一部分 云南省农业科学院蚕桑蜜蜂研究所概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 云南省农业科学院蚕桑蜜蜂研究所概况
一、主要职能
（一）主要职能
云南省农业科学院蚕桑蜜蜂研究所系云南省农业科学院下属专业研究所，主要负责开展蚕、桑、蜂遗传育种、饲养（栽培）和加工技术等基础性、公益性农业科技研究与示范工作，为蚕、蜂产业发展提供科技支撑。
（二）2021年度重点工作任务介绍
2021年，在省委、省政府和省农科院的坚强领导下，全所始终坚持创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，全力推进科技创新、成果转化与科技服务、人才队伍建设、条件平台建设和对外合作交流等五个方面的工作,全面完成各项目标任务，实现“十四五”良好开局，为我省高原特色现代农业发展、巩固拓展脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接及生态文明建设作出了重要贡献。
1.全所科技创新取得新突破
2021年蚕蜂所结合“十四五”目标，积极筹划和组织申报各类科技项目35项，获批立项12项；新增合同无偿经费突破1000万元，到位项目无偿经费突破1000万元；以蚕蜂所为第一申报单位的“云南省中蜂健康高效养殖技术研究与示范推广”项目获云南省科技进步三等奖1项；通过现场鉴评桑树新品种1个；发表科技论文42篇，其中核心期刊23篇，SCI收录6篇；获授权专利7个。
2.科技成果转化工作取得新成效
2021年，完成科技成果转化示范及应用面积53万亩，新增三农（社会效益）产值5.22亿元；培训农业科技骨干572人次；主办科技成果推介会1次，与院成果转化处、新华社在蒙自、绿春联合直播推介桑树新品种“云桑6号”、中蜂活框饲养和育王技术共3次，在省级以上媒体宣传20次；打造乡村振兴示范点6个，服务行业龙头企业10家；新转化科技成果（品种和技术）4项；科技成果转化收益436.962万元；家蚕抗病毒病新品种“云抗1号”入选省农科院2021年科技支撑乡村振兴十大推广品种，截止2021年12月底，“云抗1号”一代杂交种推广量达17.6万张；“中蜂活框饲养技术”入选省农科院2021年科技支撑乡村振兴十大推广技术，推广示范中蜂饲养技术16万群，为巩固全省脱贫攻坚成果、乡村振兴和现代蚕桑蜜蜂产业发展提供强有力的科技支撑。
3.人才队伍建设取得较好成绩
2021年，蚕蜂所积极推进人才队伍建设工作目标，积极推进人才及团队建设各项工作。新入选省级技术创新人才培养对象2人，新增“云南省石巍专家工作站”1个，晋升专业技术高级职称3人。
4.基础设施和平台建设稳步推进
2021年通过积极筹措资金，整合资源投入条件平台建设资金达到478.55万元，其中科研用房条件投入11.61万元，仪器设备购置投入160.08万元，试验基地建设投入221.88万元，科研信息化建设投入26.89万元，资源圃建设投入58.09万元，极大改善了良种繁育基地科研用房条件和基础设施条件，有力保障和支撑了全所科技创新与成果转化工作。
5.对外合作交流有实质性进展
2021年11月，派出1名科技人员到意大利开展中长期出国合作研究；加强与缅甸、伊朗、土耳其、越南等国家的相关机构沟通联系，并初步达成合作意向；同时积极参加各类国际视频会议，拓宽科技人员的国际合作视野。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入云南省农业科学院蚕桑蜜蜂研究所部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即云南省农业科学院蚕桑蜜蜂研究所。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南省农业科学院蚕桑蜜蜂研究所部门2021年末实有人员编制277人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制277人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员207人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员425人。其中：离休0人，退休425人。
实有车辆编制5辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
云南省农业科学院蚕桑蜜蜂研究所没有政府性基金收入和国有资本经营预算收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省农业科学院蚕桑蜜蜂研究所部门2021年度收入合计5,438.05万元。其中：财政拨款收入4,477.38万元，占总收入的82.33%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入476.66万元（含教育收费0.00万元），占总收入的8.77%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入484.01万元，占总收入的8.90%。
与上年对比，2021年度收入5,438.05万元，较上年4,906.19万元增加531.86万元，主要原因分析:一是财政补助收入一般公共预算财政拨款年初新增项目支出蚕桑蜜蜂科技创新及成果展示转化专项经费350.00万元。二是事业收入增加原因为非一般公共预算财政拨款科研项目经费较上年有所增加。其他收入增加87.00万元，主要原因是今年科技成果转化收入增多。
二、支出决算情况说明
云南省农业科学院蚕桑蜜蜂研究所部门2021年度支出合计5,324.76万元。其中：基本支出4,385.75万元，占总支出的82.37%；项目支出939.01万元，占总支出的17.63%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。
与上年对比，2020年支出5,324.76万元，较上年度4,925.24万元增加399.52万元，主要原因分析：基本支出增加128.42万元，主要原因一是根据《云南省农业科学院科技成果转化收入分配暂行办法》（云农院发〔2016〕30号）、《中共云南省 农业科学院蚕桑蜜蜂研究所委员会关于印发科技成果转化管理办法的通知》（云农院蚕党字〔2021〕35 号）和《云南省农业科学院蚕桑蜜蜂研究所科技管理办法》，发放科技成果转化奖励161.27万元；二是2021年在职人员减少，导致财政拨款支出减少；项目支出增加271.10万元的主要原因我所2021年获得的一般公共预算财政拨款项目经费较上年增加。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障云南省农业科学院蚕桑蜜蜂研究所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,385.75万元。与上年对比，基本支出较上年4,257.33万元增加128.42万元，增幅为3.02%，主要原因分析：根据《云南省农业科学院科技成果转化收入分配暂行办法》（云农院发〔2016〕30号）、《中共云南省农业科学院蚕桑蜜蜂研究所委员会关于印发科技成果转化管理办法的通知》（云农院蚕党字〔2021〕35 号）和《云南省农业科学院蚕桑蜜蜂研究所关于印发科技管理办法的通知》（云农院蚕蜂发〔2021〕27 号），发放科技成果转化奖励161.27万元；二是2021年在职人员减少，导致财政拨款支出减少等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,935.93万元，占基本支出的89.74%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费449.82万元，占基本支出的10.26%。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障云南省农业科学院蚕桑蜜蜂研究所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出939.01万元。与上年对比，项目支出较上年667.91万元增加271.10万元，增幅为40.59%，主要原因分析：一是我院严格按照《云南省财政厅关于实施省本级预算执行管理工作考核的通知》和《云南省人民政府办公厅关于进一步做好盘活财政存量资金工作的通知》规定，采取切实有效措施，加快以前年度形成的结转及当年取得的各类经费预算执行进度。二是我所2021年一般公共预算财政拨款获得新增项目经费。具体项目开支及开展工作情况：2021年我所项目支出主要用于社会公益研究、其他科学技术支出、重点研发计划等方面科研项目的各项支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省农业科学院蚕桑蜜蜂研究所部门2021年度一般公共预算财政拨款支出4,477.38万元，占本年支出合计的84.09%。与上年对比，2021年度一般公共预算财政拨款支出较上年4,108.12万元增加369.26万元,主要原因分析：我所2021年一般公共预算财政拨款年初新增项目支出蚕桑蜜蜂科技创新及成果展示转化专项经费350.00万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出1.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于：
“2013299其他组织事务支出”1.20万元，主要用于发放2020年度高层次人才特殊生活补贴；
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
6.科学技术（类）支出3,423.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.46%。主要用于：
“2060301机构运行费”2,680.36万元，其中：人员经费2,469.16万元、公用经费211.20万元，用于2021年部门预算中人员经费和公用经费支出。
“2060302社会公益研究”350.00万元，具体为：《云南省财政厅关于云南省农业科学院2021年部门预算的通知》（云财农〔2021〕7号）蚕桑蜜蜂科技创新及成果展示转化专项经费350.00万元。
“2060902重点研发计划”249.47万元，其中：《云南省财政厅 云南省科学技术厅关于下达2021年云南省科技计划（省本级）第三批项目经费的通知》（云财教〔2021〕157号）160.00万元；《云南省财政厅 云南省科学技术厅关于下达2021年云南省科技计划（省本级）项目经费的通知》（云财教〔2021〕85号）89.47万元。
“2069999其他科学技术支出”143.51万元，其中:《云南省财政厅 云南省科学技术厅关于下达2021年“三区”科技人才支持计划中央补助资金的通知》（云财教〔2021〕123号）19.01万元;《云南省财政厅 云南省科学技术厅关于下达2021年云南省科技计划（省本级）第二批项目经费的通知》（云财教〔2021〕145号）21.00万元;《云南省财政厅关于批复2020年云南省科学技术厅等单位省本级一般公共预算结转资金的通知》（云财教〔2021〕40号）8.49万元;《云南省财政厅 云南省科学技术厅关于下达2021年云南省科技计划（省本级）项目经费的通知》（云财教〔2021〕85号）95.01万元。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
8.社会保障和就业（类）支出399.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.93%。主要用于：
“2080502事业单位离退休支出”22.79万元，其中：离休人员经费22.79万元，主要用于离休人员公用经费支出。
“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”295.61万元，主要用于基本养老保险缴费支出。
“2080506机关事业单位职业年金缴费支出”81.46万元，主要用于职业年金缴费支出。
9.卫生健康（类）支出419.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.37%。主要用于；
“2101102事业单位医疗”201.35万元，主要用于医疗补助经费中的事业单位医疗费支出。
“2101103公务员医疗补助”198.44万元，主要医疗补助经费中的公务员医疗补助支出。
“2101199其他医疗保障支出”支出19.78万元，主要用于医疗补助经费中的其他医疗保障支出。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
12.农林水（类）支出3.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%；
“2130111统计监测与信息服务”3.11万元，《云南省财政厅关于下达2021年第二批中央农业生产发展资金的通知》（云财农〔2021〕83号）3.11万元，用于2021年中央农业生产发展资金专项经费支出。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
19.住房保障（类）支出230.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.14%。
“2210201住房公积金”支出230.30万元，具体为职工住房公积金230.30万元，主要用于住房公积金单位部分缴费支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省农业科学院蚕桑蜜蜂研究所部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为16.71万元，支出决算为11.95万元，完成预算的71.51%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为10.10万元，完成预算的97.68%；公务接待费支出决算为1.85万元，完成预算的29.04%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是我所严格执行省级行政事业单位公务用车定点保险、定点维修、定点加油的相关规定；规范公务用车管理，坚决杜绝公车私用，2021年没有发生公务用车购置费，因此公务用车购置及运行费支出决算数小于预算数。二是受新冠肺炎疫情影响，交流、调研减少导致公务接待减少，同时我所严格执行中央和省关于公务接待管理的各项规定，规范全所公务接待管理。严格执行公务接待标准，严格控制公务接待范围、陪同人员，严格执行公务接待结算规定。按规定标准安排来宾食宿和车辆，不搞超规格、超范围接待，切实有效控制公务接待费支出，公务接待费支出决算小于预算数。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.35万元，下降2.87%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.34万元，下降3.29%；公务接待费支出决算减少0.01万元，下降0.47%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是我所严格执行省级行政事业单位公务用车定点保险、定点维修、定点加油的相关规定；规范公务用车管理，坚决杜绝公车私用，2020年没有发生公务用车购置费，因此公务用车购置及运行费支出决算数小于预算数。二是受新冠肺炎疫情影响，交流、调研减少导致公务接待减少，同时我所严格执行中央和省关于公务接待管理的各项规定，规范全所公务接待管理。严格执行公务接待标准，严格控制公务接待范围、陪同人员，严格执行公务接待结算规定。按规定标准安排来宾食宿和车辆，不搞超规格、超范围接待，切实有效控制公务接待费支出，公务接待费支出决算小于预算数。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出10.10万元，占84.51%；公务接待费支出1.85万元，占15.49%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出10.10万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出10.10万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障我所行政、科研工作产生的公务车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出1.85万元。其中：
国内接待费支出1.85万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待32批次（其中：外事接待0批次），接待人次315人（其中：外事接待人次0人）。主要用于我所按规定发生的各类接待支出。
国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省农业科学院蚕桑蜜蜂研究所部门2021年机关运行经费支出0.00万元，机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。云南省农业科学院蚕桑蜜蜂研究所为非参公管理事业单位，因此不存在机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，云南省农业科学院蚕桑蜜蜂研究所部门资产总额5,959.80万元，其中，流动资产543.37万元，固定资产5,279.12万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程137.31万元，无形资产0.00万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加211.44万元，其中固定资产增加301.23万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产175项，账面原值24.39万元，实现资产处置收入0.66万元；出租房屋2689.62平方米，账面原值225.12万元，实现资产使用收入147.71万元。
三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额207.58万元，其中：政府采购货物支出104.55万元；政府采购工程支出96.74万元；政府采购服务支出6.29万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
2021年度事业收入476.66万元，其中从农业农村部、国家自然科学基金委、省发改委、科技厅等非本级部门通过竞争立项取得非一般公共预算财政拨款科研项目经费220.81万元。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.财政拨款收入：反映单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业收入：反映事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
3.其他收入：反映单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：指应用研究机构的基本支出。
7.科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：指从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
11.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
