云南省农业科学院蚕桑蜜蜂研究所2023年预算公开目录
第一部分 云南省农业科学院蚕桑蜜蜂研究所2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省农业科学院蚕桑蜜蜂研究所2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省农业科学院蚕桑蜜蜂研究所2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省农业科学院蚕桑蜜蜂研究所系云南省农业科学院下属专业研究所，主要负责开展蚕、桑、蜂遗传育种、饲养（栽培）和加工技术等基础性、公益性农业科技研究与示范工作，为蚕、蜂产业发展提供科技支撑。
（二）机构设置情况
我部门共设置10个内设机构，包括：党政办公室、财务科、行政科、科技管理科、科技成果转化中心五个二级机构和家蚕遗传育种与应用创新团队、蚕桑与美丽乡村融合发展创新团队、蚕桑蜜蜂产品加工创新团队、蚕桑病虫害绿色防控技术创新团队、蜜蜂创新团队五个创新团队。
（三）重点工作概述
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，严格落实院党委行政工作部署和要求，持续推进科技创新、科技成果转化、条件平台、人才队伍和党的建设“五大工程”，以高质量党建引领蚕蜂科技事业高质量发展。
1.努力提升科技创新、科技培训和国内外科技合作能力。积极组织申报各类科研项目30项以上，获资助10项以上；全面执行好在研项目，按期完成各项目年度任务指标；发表研究论文40篇以上。服务农业经营主体12家、打造乡村振兴示范点6个，培训技术骨干和农户1000人次以上；不断提升我所对蚕桑、蜜蜂产业的科技支撑作用。进一步加强与国内外高校、科研院所的交流合作，开展人员互访工作，积极筹划合作事项，提升我所综合实力。
2.积极推进成果转化工作，利用我所新蚕品种选育和繁殖技术平台，加强新蚕品种在实际生产中的推广应用和成果转化，积极推进果桑采摘与现代休闲农业相结合的模式，抓好关键技术中蜂活框饲养，人工育王蜂，高效养殖与绿色防控技术，成熟蜜生产等示范推广，充分发挥科技支撑产业发展功能，多渠道提高成果转化能力。加强与企业合作，促进科技成果转化。开展家蚕新品种原种繁育技术、桑苗繁育技术和蜜蜂授粉技术服务，联合开展家蚕良种繁育。打造“两园”，做好核心示范：一是陌上桑蚕桑现代农业科技示范园区，二是农科院滇南现代农业示范园区。稳步推进冷泉蚕桑基地建设，通过饲养种茧，促进蚕农增收。
3.持续加强条件平台建设，充分利用现有土地资源，加强与相关单位合作交流，推进“一所三地多点”办公体系建设，全所发展环境进一步改善。
4.深入推进“对标先进、争创一流”，完善考核制度和激励机制，进一步优化人才结构队伍。鼓励青年科技人员提升学历，赴其他科研单位开展工作交流，不断提升科技人员的专业技能和学术视野。
5.按《2023年党建目标责任书》要求，一是全面加强党的政治建设。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，做到忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。充分发挥所党委全面领导作用，确保党中央、省委决策部署和院党委工作要求得到全面贯彻执行，为蚕蜂科技事业发展提供坚强政治保障。二是抓牢思想建设，强化思想政治工作。深入推动党史学习教育常态化长效化，教育引导党员干部坚定理想信念，单位风清气正、职工思想稳定，精神面貌好。三是加强组织建设，夯实基层组织基础。党组织政治功能、服务功能进一步加强，党支部规范化建设和党的基层组织建设得到进一步加强，基层党组织战斗堡垒作用和共产党员先锋模范作用进一步增强。四是加强作风建设。认真贯彻落实中央八项规定、省委实施意见精神要求，大力推进作风效能革命，驰而不息纠“四风”树新风，推动各项工作落地见效。五是加强党风廉政建设，强化正风肃纪。坚持严的基调不动摇，推动全面从严治党向纵深发展。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制277人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制277人。在职实有188人，其中： 财政全额保障188人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 430人，其中： 离休 0人，退休 430人。
车辆编制5辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入62,933,664.57元，其中：一般公共预算44,891,569.57元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入11,840,195.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入6,201,900.00元，非同级财政拨款收入0.00元。
与上年对比减少745,635.43元，降低1.17%，主要原因分析：1.因退休、调出等原因，在职人员减少，一般公共预算财政拨款较上年54,774,300.00元减少9,882,730.43元；2.我所积极落实单位资金预算指标核算管理改革要求，编制预算时按照“先有预算、再有指标、后有支出”的管理要求，将2023年预计可取得单位资金全部纳入预算指标管理，因此事业收入较上年5,626,000.00元增加6,214,195.00元，其他收入较上年3,279,000.00元，增加2,922,900.00元。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入44,891,569.57元，其中：本年收入42,908,112.70元，上年结转收入1,983,456.87元。本年收入中，一般公共预算财政拨款42,908,112.70元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比减少9,882,730.43元，降低18.04%，主要原因分析1.2023年我所获得财政资金支持的项目经费较2022年有所下降; 2.由于政策因素导致社保缴费工资基数变化及在职人员减少等原因，造成人员经费、公用经费、社会保障和就业支出、医疗保险、住房公积金等相应变动。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出62,933,664.57元。财政拨款安排支出44,891,569.57元，其中：基本支出37,095,237.91元，与上年对比减少1,455,162.09元，主要原因分析：1.退休、调出等原因，导致在职人员人数减少，因此人员经费、公用经费减少1,619,942.58元；2.由于政策变化，养老保险缴费工资基数变动，增加机关事业单位基本养老保险189,571.68元；3.由于法定退休人员增加，增加机关事业单位职业年金缴费支出15,293.63元；4.由于在职人员减少及上年结转卫生健康支出增加，因此卫生健康支出卫生健康支出增加22,015.18元；5.由于人员减少，预拨住房公积金减少64,800.00元；6.增加事业单位离退休公用经费支出2,700.00元。项目支出7,796,331.66元，与上年对比减少8,427,568.34元，主要原因分析：1.减少省农科院亚热带农作物育种基地建设专项经费支出12,000,000.00元；2.云南省农业科学院蚕桑蜜蜂研究所机构运行保障专项经费支出1,105,000.00元较上年800,000.00元增加305,000.00元；3.蚕桑蜜蜂科技创新及成果展示转化专项经费支出6,020,000.00元较上年2,900,000.00元，增加3,120,000.00元；4.受疫情影响，2022年国际合作项目无法开展工作，因此财政拨款结转结余671,331.66元较上年523,900.00元增加147,431.66元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
科学技术支出-基础研究-专项基础科研4,600.00元，主要用于省科技厅基础研究专项资金支出。
科学技术支出-应用研究-机构运行26,125,657.42元，主要用于我所保障机构正常运转、完成日常工作任务，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
科学技术支出-应用研究-社会公益研究7,125,000.00元，主要用于蚕桑蜜蜂科技创新、科技成果转化和展示及管理服务所属单位等项目支出。分别为蚕桑蜜蜂科技创新及成果展示转化专项经费6,020,000.00元、云南省农业科学院蚕桑蜜蜂研究所机构运行保障专项经费1,105,000.00元。。
科学技术支出-技术研究与开发-其他技术研究与开发支出104,031.00元，主要用于省科技厅等部门牵头组织的高层次科技人才培养引进专项资金项目支出。
科学技术支出-科技交流与合作-重大科技合作项目240,000.00元，主要用于云南省国际科技合作基地-建设面向南亚东南亚科技创新中心专项“云南省蚕桑海外科技合作示范园（缅甸、老挝、越南、伊朗）”资金支出。
科学技术支出-其他科学技术支出-其他科学技术支出322,700.66元，主要用于“三区”科技人才专项经费、乡村振兴发展科技专项经费支出，分别为2022年“三区”科技人才专项经费106,281.00元、乡村振兴发展科技专项资金216,419.66元。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休232,200.00元，主要用于我所退休人员公用经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出3,480,071.68元，主要用于我所实施省级机关事业单位养老保险制度改革后，机关事业单位基本养老保险费单位部分缴费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出67,793.63元，主要用于我所实施省级机关事业单位养老保险制度改革后，由单位实际缴纳的职业年金支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗2,156,533.62元，主要用于我所事业单位基本医疗保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2,414,231.56元，主要用于我所公务员医疗补助缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出218,750.00元，主要用于我所大病补充医疗保险缴费支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金2,400,000.00元，主要用于我所职工住房公积金单位部分缴费支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无
（二）按既定政策标准测算补助事项
无
（三）经济社会事业发展事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目23个，政府采购预算总额7,010,599.00元，其中：政府采购货物预算350,899.00元、政府采购服务预算555,000.00元、政府采购工程预算6,104,700.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省农业科学院蚕桑蜜蜂研究所部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计121,900.00元，较上年减少45,200.00元，下降27.05%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省农业科学院蚕桑蜜蜂研究所部门2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
云南省农业科学院蚕桑蜜蜂研究所部门2023年公务接待费预算为18,510.00元，较上年减少45,190.00元，下降70.94%，国内公务接待批次为30次，共计接待280人次。
增减变化原因我所严格执行中央和省关于公务接待管理的各项规定，规范全所公务接待管理。严格执行公务接待标准，严格控制公务接待经费总量、陪同人员，严格执行公务接待结算规定。按规定标准安排来宾食宿和车辆，不搞超规格、超范围接待，切实有效控制公务接待费支出。因此2023年公务接待费预算下降70.94%。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省农业科学院蚕桑蜜蜂研究所部门2023年公务用车购置及运行维护费为103,390.00元，较上年减少10.00元，下降0.01%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费103,390.00元，较上年减少10.00元，下降0.01%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
增减变化原因我所严格执行省级行政事业单位公务用车定点保险、定点维修、定点加油的相关规定，进一步规范公务用车管理。因此2023年公务用车购置及运行维护费预算较上年减少。
八、重点项目预算绩效目标情况
2023年我所无省财政确定的重点项目。所有编报的项目都根据预算要求编制了详细的预算绩效目标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。
2.项目支出预算：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
3.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。
4.支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。
5.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（1）因公出国（境）费是指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（2）公务用车购置及运行费是指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
（3）公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：指应用研究机构的基本支出。
7.科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：指从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省农业科学院蚕桑蜜蜂研究所部门2023年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因分析：机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。我所为非参公管理事业单位，因此不存在机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，云南省农业科学院蚕桑蜜蜂研究所部门资产总额47,893,547.43元，其中，流动资产6,316,201.18元，固定资产34,408,222.14元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程7,169,088.11元，无形资产36.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加16,583,589.38元，其中固定资产增加9,904,988.81元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入3,062.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
云南省农业科学院蚕桑蜜蜂研究所2023年度预算公开报表.pdf
