云南省农业科学院蚕桑蜜蜂研究所2022年度部门决算目录

第一部分  云南省农业科学院蚕桑蜜蜂研究所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省农业科学院蚕桑蜜蜂研究所概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省农业科学院蚕桑蜜蜂研究所系云南省农业科学院下属专业研究所，主要负责开展蚕、桑、蜂遗传育种、饲养（栽培）和加工技术等基础性、公益性农业科技研究与示范工作，为蚕、蜂产业发展提供科技支撑。

（二）2022年度重点工作任务概述

1、科技创新工作取得新进展

组织申报科研项目40项，获批10项；新增项目合同无偿经费13，760,000.00元，到位项目无偿经费19,885,650.00元；通过项目验收8项；新授权实用新型专利14项；“蚕桑病虫害绿色防控技术集成与推广应用”获全国农牧渔业农业技术推广成果三等奖，“云南中蜂健康高效养殖技术集成与示范推”获2022年省科技进步三等奖；发表科技论文41篇，其中SCI收录6篇，核心期刊19篇；邀请所外专家开展讲座10次，所内组织学术交流6次。加强同各大高校、科研院所合作交流，全年接待来访专家、学者10余批次；科技人员线上线下参加国际、国内、省内各类学术研讨、专项培训180余人次，科技创新活力进一步提升。

2、科技成果转化稳中有进

全年实现科技成果示范应用面积50万亩，新增农业产值4亿元；主办科技成果推介会1次，“云南中蜂健康高效养殖技术集成与示范推广”和“云南本土熊蜂规模化周年繁育与农业授粉应用技术”两项科技成果完成现场推介；打造乡村振兴示范点6个，服务行业龙头企业4家；派出12人次开展应对蚕、蜂病害防控服务，派出60余人次开展蚕桑、蜜蜂产业团助力乡村振兴科技服务，长期派驻陇川2人、泸西1人、屏边1人开展蹲点科技服务；累计培训地方科技骨干580人、农户3000人次。加强对外联动，在省级媒体上宣传11次。

3、条件平台建设不断加强

全年累计完成条件平台建设资金1,436.91万元。其中：“省农科院亚热带农作物育种基地建设”项目完成田间道路硬化4367米、排水沟渠2120米、围栏4770米、电气、灌溉、晒场、挂藏、农机具库等工程10,115,300.00元；“蚕桑蜜蜂科技创新及成果展示转化项目”建设完成桑产品标准化加工车间、传粉昆虫生物学实验室、温室育种大棚改造工程986,400.00元；投资349,200.00元改造所部篮球场；投资460,000.00元对公有住房装修改造；投资2,116,300.00元新增人工气候箱、蜜蜂形态测定仪等设施设备39台（件）；投入资金46,400.00元，建成智慧农业专线1条，加强所办公专线建设和所网站改版建设；投入资金295,500.00元，推进云南省省级桑树种质资源圃、云南省省级中蜂遗传资源保种场建设。

4、人才队伍建设持续加强

始终坚持党管干部、党管人才原则。新聘任1个正科级岗位，完成2名科级干部试用期满考核正式聘用；申报“省青年科技提名奖”1人、“两类人才”2人、“兴滇英才支持计划” 3人、“西部之光”访问学者1人，获批“兴滇英才青年人才”1人；申报专业技术二级岗位2人，晋升专业职称中职1人、初职9人，变更系列中职1人；公开招聘高校毕业生18人，新增1人攻读博士学位。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：党政办公室、科技管理科、财务科、成果转化管理科、条件平台管理科、行政科和科技成果转化中心7个二级机构和家蚕遗传育种与应用创新团队、蚕桑与美丽乡村融合发展创新团队、蚕桑蜜蜂产品加工创新团队、蚕桑病虫害绿色防控技术创新团队、蜜蜂创新团队5个创新团队。

（二）决算单位构成

纳入云南省农业科学院蚕桑蜜蜂研究所部门2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即云南省农业科学院蚕桑蜜蜂研究所。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省农业科学院蚕桑蜜蜂研究所2022年末实有人员编制277人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制277人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员198人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员434人（离休0人，退休434人）。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

云南省农业科学院蚕桑蜜蜂研究所没有政府性基金收入和国有资本经营预算收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

 一、 收入决算情况说明

云南省农业科学院蚕桑蜜蜂研究所部门2022年度收入合计63,436,503.09元。其中：财政拨款收入56,635,218.92元，占总收入的89.28%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入2,190,008.64元（含教育收费，占总收入的3.45%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入4,611,275.53元，占总收入的7.27%。与上年相比，收入合计增加9,055,965.19元，增长16.65%。其中：财政拨款收入增加11,861,423.55元，增长26.49%；事业收入减少2,576,595.74元，下降54.06%；其他收入减少228,862.62元，下降4.73%。主要原因是:一是人员变动以及在职人员工资晋级等，导致收入较上年有所增加；二是我所2022年一般公共预算财政拨款新增项目支出省农科院亚热带农作物育种基地建设专项经费12,000,000.00元。三是事业收入减少原因为非一般公共预算财政拨款科研项目经费和技术服务收入较上年有所减少；四是其他收入减少228,862.62元，主要原因是2022年土地租金收入按非税收入上缴，预算会计不确认收入。

2022年收入决算与上年对比情况表

                                单位：元

        二、支出决算情况说明

云南省农业科学院蚕桑蜜蜂研究所部门2022年度支出合计63,603,606.22元。其中：基本支出42,264,480.42元，占总支出的66.45%；项目支出21,339,125.80元，占总支出的33.55%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加10,355,981.79元，增长19.45%。其中：基本支出减少1,593,007.96元，下降3.63%；项目支出增加11,948,989.75元，增长127.25%。主要原因分析：一是2022年在职人员减少，导致财政拨款支出减少；二是项目支出增加11,948,989.75元的主要原因我所2022年一般公共预算财政拨款新增项目支出省农科院亚热带农作物育种基地建设专项经费12,000,000.00元。

2022年支出决算与上年对比情况表

                              单位：元

（一）基本支出情况

2022年度用于保障云南省农业科学院蚕桑蜜蜂研究所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出42,264,480.42元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出38,568,125.37元，占基本支出的91.25％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,696,355.05元，占基本支出的8.75％，人均公用经费18,668.46元。

（二）（二）项目支出情况

2022年度用于保障云南省农业科学院蚕桑蜜蜂研究所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出21,339,125.80元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目开支及开展工作情况：2022年我所项目支出主要用于社会公益研究、其他科学技术支出、重点研发计划等方面科研项目的各项支出。 

2022年项目支出按功能分类科目分布情况表

                           单位：元

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省农业科学院蚕桑蜜蜂研究所部门2022年度一般公共预算财政拨款支出56,635,218.92元，占本年支出合计的89.04%。与上年相比增加11,861,423.55元，增长26.49%，主要原因分析：我所2022年一般公共预算财政拨款新增项目支出省农科院亚热带农作物育种基地建设专项经费12,000,000.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出46,231,593.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.63%。主要用于：

“2060206专项基础科研”45,291.00元，具体为：《云南省财政厅 云南省科学技术厅关于下达2022年云南省科技计划（省本级）项目经费的通知》（云财教〔2022〕52号）45,291.00元。

“2060301机构运行费”26,951,979.13元，其中：人员经费24,951,028.13元、公用经费2,000,951.00元，用于2022年部门预算中人员经费和公用经费支出。

“2060302社会公益研究”15,548,994.41元，具体为：《云南省财政厅关于批复云南省农科院2022年部门预算的通知》（云财农〔2022〕13号）蚕桑蜜蜂科技创新及成果展示转化专项经费2,897,600.00元；《云南省财政厅关于批复云南省农科院2022年部门预算的通知》（云财农〔2022〕13号）省农科院亚热带农作物育种基地建设专项经费11,944,500.00元；《云南省财政厅关于调整下达相关项目资金的通知》(云财农〔2022〕294号)蚕桑蜜蜂科技创新及成果展示转化专项经费2,400.00元；《云南省财政厅关于调整下达相关项目资金的通知》(云财农〔2022〕294号)省农科院亚热带农作物育种基地建设专项经费55,500.00元；《云南省财政厅关于下达省农业科学院机构运行保障等专项经费的通知》（云财农〔2022〕208号 ）624,994.41元；《云南省财政厅关于安排2021年度高层次人才特殊生活补贴专项经费的通知》(云财行〔2022〕275号 )24,000.00元。

“2060499其他技术研究与开发支出”14,969.00元，具体为《云南省财政厅 云南省科学技术厅关于下达2022年云南省科技计划（省本级）》（云财教〔2022〕52号）项目经费14,969.00元。

“2060802重大科技合作项目”60,000.00元，《云南省财政厅 云南省科学技术厅关于下达2022年云南省科技计划（省本级）第四批项目经费》（云财教〔2022〕194号）60,000.00元。

“2060902重点研发计划”2,005,052.40元，其中：《云南省财政厅 云南省科学技术厅关于下达2022年云南省科技计划（省本级）项目经费的通知》（云财教〔2022〕52号）1,900,000.00元；《云南省财政厅关于下达云南省科技厅等单位2021年省本级一般公共预算结转资金的通知》（云财教〔2022〕13号）105,052.40元。

“2069999其他科学技术支出”1,605,307.97元，其中:《云南省财政厅关于下达云南省科技厅等单位2021年省本级一般公共预算结转资金》（云财教〔2022〕13号）399,816.63元;《云南省财政厅 云南省科学技术厅关于下达2022年云南省科技计划（省本级）项目经费》（云财教〔2022〕52号）993,580.34元;《云南省财政厅 云南省科学技术厅关于下达2022年“三区”科技人才支持计划中央补助资金》（云财教〔2022〕158号）131,911.00元;《云南省财政厅 云南省科学技术厅关于下达2022年云南省科技计划（省本级）第三批项目经费》（云财教〔2022〕167号）80,000.00元。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出3568619.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.30%。主要用于：

“2080502事业单位离退休支出”229,500.00元，主要用于离休人员公用经费支出。

“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”3,291,151.2元，主要用于基本养老保险缴费支出。

“2080506机关事业单位职业年金缴费支出”47,968.29元，主要用于职业年金缴费支出。

9.卫生健康（类）支出4275424.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.55%。主要用于；

“2101102事业单位医疗”1,960,099.82元，主要用于医疗补助经费中的事业单位医疗费支出。

“2101103公务员医疗补助”2,095,174.70元，主要医疗补助经费中的公务员医疗补助支出。

“2101199其他医疗保障支出”支出220,150.00元，主要用于医疗补助经费中的其他医疗保障支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出18,882.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。具体为《云南省财政厅关于下达财政结转资金》（云财农〔2022〕12号）用于2021年中央农业生产发展资金专项经费支出18,882.00元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出2,540,699.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.49%。具体为职工住房公积金2,540,699.00元，主要用于住房公积金单位部分缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。